2006 City tax freeze built on cuts to administration costs
Restraint pays for new investments in police & fire paramedic services

MEDIA RELEASE:

WINNIPEG March 1, 2006 - Following on the success of the 2006 Capital Budget and its 110% increase in road renewal and maintenance, Mayor Sam Katz and his executive policy committee tabled the draft 2006 operating budget today – a budget which holds spending growth to inflation, cuts costs in low priority areas, and holds the City’s property taxes after freezes and reductions for the ninth consecutive year.

“We had to make some tough choices to save dollars and keep taxes frozen,” said Katz. “But taxpayers should know that protection of frontline services is paramount.”

Executive Policy Committee’s recommended savings include:

• A $2.89 million savings target, primarily from management salaries, to be achieved at the discretion of the Chief Administrative Officer (backgrounder).
• A 10% cut to consulting costs, and $100,000 cut from conference and travel budgets;
• Deferral of computer replacements;
• Modest cuts to corporate accounts;
• Savings from last year’s decision to contract-out garbage collection, and this year’s proposed sale/lease of the Glacial Sand and Gravel Agency.

“With pressure on salaries, fuel and other costs, it was time for us to focus our priorities,” said Councillor Mike O’Shaughnessy (Old Kildonan), Chair of the Fiscal Issues Committee. “Some critics will disagree with some decisions, but overall, this is a balanced budget with a balanced approach which holds spending increases under inflation.”

Mayor Katz said fiscal restraint helped to pay for other citizen priorities – including increases to police and fire/paramedic budgets to improve frontline service.

“Just as with the capital budget, we were able to find modest dollars to address some long-overdue issues,” Katz said. “It was our determination to do so that kept us working on this budget right into February, and I thank all Councillors and the Administration for their patience as we did so.”

The operating budget will be considered by Council at a special meeting scheduled for March 21st, 2006.

Winnipeg, le 1er mars 2006 - Forts du succès du budget des immobilisations de 2006 et de la hausse de 110 pour cent de l’enveloppe budgétaire destinée à l’entretien des routes, le maire Sam Katz et le Comité exécutif ont déposé aujourd’hui l’avant-budget de fonctionnement de 2006, budget qui maintient les dépenses au niveau de l’inflation, qui réduit les coûts dans les secteurs de faible priorité et qui gèle les taxes foncières municipales pour la neuvième année consécutive.

« Nous avons eu des choix difficiles à faire afin de réaliser des économies et de maintenir le gel des taxes, explique Monsieur Katz. Mais, les contribuables savent que la protection des services de première ligne est primordiale. »

Au nombre des économies recommandées par le Comité exécutif, nous comptons ce qui suit :

• Économies de 2,89 millions de dollars au chapitre des salaires de la direction, économies devant être réalisées à la discrétion de la directrice municipale (voir les Notes documentaires ci-jointes).
• Réduction de 10 pour cent des coûts de consultation et réduction de 100 000 $ des budgets des voyages-conférences.
• Report d’une demi-année pour ce qui est du remplacement des ordinateurs.
• Légères réductions des paiements de transfert et des subventions, y compris de la subvention du Centre des congrès.
• Économies réalisées grâce à la décision de l’année dernière de donner en sous-traitance la collecte des ordures ménagères et au projet de vente ou de location de l’Organisme Sable glaciaire et gravier.

« Compte tenu des pressions découlant des salaires, du prix du carburant et des autres coûts, nous nous devions de réaménager nos priorités, explique le conseiller Mike O’Shaughnessy (Old Kildonan), président du Comité permanent des questions financières. Il y a des gens qui ne seront pas d’accord avec certaines décisions mais, dans l'ensemble, il s’agit d’un budget équilibré faisant appel à une méthode mesurée qui maintient la hausse des dépenses au niveau de l’inflation. »

Selon le maire Katz, les compressions budgétaires permettent de payer les autres priorités indiquées par les citoyens et les citoyennes, à savoir la hausse des enveloppes budgétaires du Service de police et du Service d'incendie et de soins médicaux d'urgence visant à améliorer les services de première ligne.

« Tout comme nous l’avons fait pour le budget des immobilisations, nous avons réussi à trouver de modestes sommes afin de nous attaquer à des problèmes qui ne durent que depuis trop longtemps, indique Monsieur Katz. C’est notre détermination à réussir qui nous a fait travailler à ce budget jusqu’en février, et je remercie tous les conseillers et toutes les conseillères ainsi que l’administration pour leur patience. ».

Le Conseil étudiera le budget de fonctionnement à l’occasion d’une séance extraordinaire qui aura lieu le 21 mars 2006.